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(内训)全面预算管理课程大纲

编号:209775
全面预算管理课程培训,帮助学员了解将预算与考核,控制相结合的要点,提升与其他部门沟通预算工作的能力,掌握预算制定的流程和方法
全面预算管理预算管理

全面预算管理课程大纲课程特色与背景

培训收益
• 掌握预算制定的流程和方法
• 了解将预算与考核,控制相结合的要点
• 提升与其他部门沟通预算工作的能力 

课程大纲

大纲
一、 预算准备及编制(4W1H)
(一) Why(为什么编制预算)
1. 预算管理为什么要与公司战略相结合
2. 预算管理模式为什么要与公司组织结构相匹配
案例分析:预算管理模式分析
(二) Who(谁编)
1. 预算组织体系
2. 职责分工
案例分析:财务部的职责及作用
案例分析:纵横结合的预算分级归口管理模式
3. 预算责任主体
案例分析:分清可控不可控,落实责任
4. 预算编制流程
案例分析:两上两下的预算编制流程
(三) What(编什么)
1. 业务预算:销售、生产、成本、费用等与生产活动有关的预算
2. 财务预算:资本(投资)预算、现金预算、预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表
案例分析:主要预算内容分享
(四) When(什么时候编)
1. 年度预算编制时间安排
2. 滚动预算编制时间安排
(五) How(怎么编)
1. 预算编制的准备工作
案例分析:预算口径的统一与基础数据的整理
案例分析:成本中心与预算准备
2. 预算手册的编制
案例分析:预算管理手册分享
3. 预算编制方法
案例分析:零基预算
案例分析:刚性与弹性预算
案例分析:概率预算
4. 重点项目预算编制模型与方法
1) 销售预算
2) 生产预算
3) 投资预算
4) 费用预算
5) 财务预算
案例分析:某先进企业部分预算编制模版分享
5. 滚动预算编制
1) 滚动预算的编制方式
2) 滚动预算的范围与频度
3) 滚动预算的组织与实施

二、 预算审批及执行
(一) 预算审批流程
案例分析:预算审核要点
案例分析:预算预留
(二) 预算沟通与博弈
案例分析:让分公司自行上报合理的预算
案例分析:如何避免“鞭打快牛”
(三) 预算预警机制的建立及风险管控
案例分析:无过程管控导致结果不可控
(四) 预算分析及预算调整
案例分析:超预算原因分析
案例分析:会哭的孩子有奶吃,如何对待调增预算的申请;
案例分析:互相调剂是否可以
案例分析:完成利润指标就可以多花成本吗?
(五) 预算总结

三、 预算考核及其他
(一) 考核指标的设计技巧
案例分析:天塌下来人人顶
案例分析:预算、考核与资源配置
案例分析:重点预算项目考核指标设计
(二) 预算管理的其他常见问题解析
(三) 预算管理的局限性与超越预算
备  注

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