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(内训)高管的全面预算管理

编号:209722

杨立国:“大财务”管理讲师

常驻地:   研究领域:财税管理
《总经理的财务管理》《非财务经理人的财务管理》《财务管理提升企业价值》《现代企业大财务体系建设—从核算到管理,再到战略》《优秀财务总监的财务创新》《财务战略与现金流管理》《集团管控与财务控制》《全面预...[详细]
高管的全面预算管理培训,使学员能够以预算为基础实施有效的授权,提升企业管理效率,掌控下属部门和下属子公司的各项信息,而不仅仅是事后分析控制,建立多维度的关键业绩指标并进行监控,安排和平衡各项日常经营管理与投资活动对资金的需求,控制企业风险。
全面预算管理预算管理

高管的全面预算管理课程特色与背景

    课程收益:
    本课程将通过理论讲解与实践操作手法演示,并结合具体的国内实例分析更直观、更生动、更易接受地让学员学习和掌握如下问题:

1、如何在事前和事中及时掌控下属部门和下属子公司的各项信息,而不仅仅是事后分析控制;
2、如何测算和确定公司未来一年的各项经营管理目标并落实到各部门直至各岗位;
3、各部门如何围绕经营管理目标制定各项年度、季度、月度工作计划;
4、在企业资金有限的情况下,如何安排和平衡各项日常经营管理与投资活动对资金的需求,控制企业风险;
5、如何监控公司层面和各部门层面年度目标的实现并进行分析预警,而不是仅仅为了年终奖惩;
6、如何设定成本费用控制目标并进行有效控制;
7、如何建立多维度的关键业绩指标并进行监控;
8、如何以预算为基础实施有效的授权,提升企业管理效率。

课程大纲

课程大纲:
一、什么是全面预算管理
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全面预算管理与控制实务操作  (2天)

全面预算管理与控制实务操作培训,旨在使学员了解公司预算与各部门工作的关系,调动各阶层协同反应能力,谋求整体利益最大化,理清对全面预算与控制的认识与功能定位,了解预算的意义,增强对预算过程的了解和编制技巧的认识, 学习预算管理和控制的实际操作。

基于战略的企业全面预算管理  (2天)

基于战略的企业全面预算管理培训,旨在使学员了解全面预算管理的组织体系及职责分工,理解预算管理的流程以及不同层级预算之间的联系,掌握预算审核、调整、分析、控制、考核的要点,掌握预算管理的主要工具及应用要点,掌握企业主要预算单元的预算编制要点。

企业全面预算管理与内部控制  (2天)

企业全面预算管理与内部控制培训,帮助学员掌握内部控制和预算管理的基本特征,了解适应企业内部控制和风险管理的基本理念,营造全员风险管理文化为核心的氛围,掌握风险计量与评估的常用策略、工具和方法,正确定位企业高管层在企业内部控制和风险管理中的角色,建立健全风险管理制度,汲取国际先进风险管理理念和经验。

全面预算管理:体系建立与全程实战  (2天)

全面预算管理:体系建立与全程实战培训,帮助学员了解公司预算与各部门工作的关系,调动各阶层协同反应能力,谋求整体利益最大化,增强对预算过程的了解和编制技巧的认识, 学习预算管理和控制的实际操作,确定企业当前的全面预算管理的重点和难点, 为实施预算控制奠定认识基础。


1. 什么是预算——预算三角
2. 什么是预算管理——超越预算编制
3. 什么是全面预算管理
4. 预算管理、计划管理、目标管理、财务预算、全面预算的辨识
5. 高管在全面预算管理中做什么

二、为什么要开展全面预算管理
1. 全面预算管理是一种综合管控机制
2. 全面预算管理促使战略落地
3. 全面预算管理促使高管掌控企业
4. 全面预算管理促使管理精细化
5. 全面预算管理增强企业管理的目标性和计划性
6. 全面预算管理促使风险控制
7. 全面预算管理促使成本控制
8. 全面预算管理增强管理者的综合素质
9. 国家有关部门的要求

三、如何开展全面预算管理
(一)构建全面预算管理四层组织体系
1. 全面预算管理委员会
2. 全面预算管理办公室
3. 责任中心预算定位
4. 预算员体系

(二)健全全面预算管理的四大内容体系
 经营预算的主要内容
 资本预算的主要内容
 资金预算的主要内容
 财务预算的主要内容

(三)实施全面预算管理的四大管理体系
1、年度目标体系(4D+1)
5. 做大——发展规模类目标
6. 做精——盈利能力类目标
7. 做久——可持续发展类目标
8. 做实——运营管理类目标
9. 年度重点管理和专项工作
2、计划预算体系
 年度计划预算的功能和流程
 季度计划预算的功能和流程
 月度计划预算的功能和流程
 周计划的功能和流程
3、绩效管理体系(3K)
 KPI
 KO
 KWS
4、过程监控体系
 五会监控机制
 预算执行控制
 预算分析改进
 预算追加调制
 预算预警审计
5、做好和打通以上四大管理体系的衔接链条
战略——目标——计划——预算——绩效——薪酬——监控

(四)全面预算管理如何与其他管理领域融合贯通
 全面预算管理如何和战略管理融合
 全面预算管理如何和成本控制融合
 全面预算管理如何和集团管控融合
 全面预算管理如何和内部控制融合
 全面预算管理如何和绩效管理融合

四、成功推行全面预算管理的关键要素
1. 正视预算环境,合理选择预算模式
2. 明确预算主题,逐步发挥预算功能
3. 牢记战略导向,促使目标落地
4. 塑造预算文化,全员参与预算
5. 健全预算体系,保障预算有效实施
6. 健全预算体系,保障预算有效实施
7. 借助预算信息化,提高预算管理的效率
8. 坚定信念,强力推行,经受时间的炼狱
备  注

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