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(内训)企业内部控制管理培训

编号:208752

杨立国:“大财务”管理讲师

常驻地:   研究领域:财税管理
《总经理的财务管理》《非财务经理人的财务管理》《财务管理提升企业价值》《现代企业大财务体系建设—从核算到管理,再到战略》《优秀财务总监的财务创新》《财务战略与现金流管理》《集团管控与财务控制》《全面预...[详细]
企业内部控制管理培训,主要内容有财务风险是企业风险的核心,内部控制与风险管理的关系,内部控制规范解读,内部控制评价指引,内部控制的基本方法介绍,内部控制方法如何运用到经营管理流程中等,旨在使学员掌握企业内部控制管理技能。
企业内部控制内部控制管理

课程大纲

一、财务风险是企业风险的核心
1. 一个深奥理论和一个通俗的故事
2. 什么是企业风险
3. 什么是财务风险
4. 财务风险种类
5. 财务风险发展的四个阶段
6. 财务风险控制的两个层面

一、内部控制
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企业内部控制课程培训  (2天)

企业内部控制课程培训,使学员了解内控体系建设的基本思路和步骤,了解内控的起源和发展,掌握内控规范基本内容,通过案例加深理解,掌握COSO内控框架主要内容,掌握内控规范基本内容。

房地产企业内部控制与风险防范  (2天)

房地产企业内部控制与风险防范培训,内容涉及房地产企业内部控制与风险防范,房地产企业内部控制设计及案例分析,房地产全面成本内部控制管理,购买土地阶段的成本管理,财务内部控制体系框架等,旨在使学员掌握房地产企业内部控制与风险防范技能。

企业内部控制管理(沙盘模拟)  (2天)

企业内部控制管理培训,学员通过亲身体验将企业管理中所有流程制度化的过程,发现思维惯性中的盲区,采取正确措施避免控制不利而带来的损失,以实现经营管理合法合规,确保资产安全,提升经营效率和效果,披露真实、准确、完整的财务信息,最终达成企业战略发展的目标。

企业内部控制  (2天)

企业内部控制课程培训,使学员把握内部控制的构成要素,掌握内部控制流程图和控制图流程表的设计,掌握企业风险识别的方法,了解和把握内部控制的重要工具—控制流程图和流程表的设计、使用。

企业内部控制课程培训  (2天)

企业内部控制课程培训,使学员了解内控体系建设的基本思路和步骤,了解内控的起源和发展,掌握内控规范基本内容,通过案例加深理解,掌握COSO内控框架主要内容,掌握内控规范基本内容。

内部控制与内部审计管理  (2天)

内部控制与内部审计管理培训,帮助学员学习先进企业的内控和内审经验,运用到本企业实际工作中,了解内控体系建设的基本思路和步骤,掌握内审的实务操作,了解内审和内控体系建设的关系,掌握内控规范和内控指引的基本内容,掌握COSO内控框架主要内容。

内部控制与风险管理培训  (2天)

内部控制与风险管理培训,使学员正确认识风险管理,对风险评估方法和技术有一定了解,了解风险、风险管理和内控的基本改进,了解内控体系建设的基本思路和步骤,掌握ISO31000和央企全面风险管理指引基本内容,掌握COSO内控框架,内控规范主要内容。

内部控制与风险管理:框架解读及体系构建  (2天)

内部控制与风险管理:框架解读及体系构建培训,讲解企业内部控制与风险管理基础,精准把脉、专业指引!旨在帮助企业管理全面了解内控,进而有效提升自身内控理论与实务水准,帮助学员掌握内控基本原理,接触大量真实鲜活的企业内控实践案例,掌握各业务循环的关键控制点、控制方法,了解如何构建内控体系。

基本认知
1. 日常生活中的内控思想
2. 什么是企业风险
3. 什么是内部控制
4. 美国内部控制的发展
5. 中国内部控制的发展
6. 内部控制与风险管理的关系
7. 内部控制的五要素
8. 企业内部控制
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企业内部控制课程培训  (2天)

企业内部控制课程培训,使学员了解内控体系建设的基本思路和步骤,了解内控的起源和发展,掌握内控规范基本内容,通过案例加深理解,掌握COSO内控框架主要内容,掌握内控规范基本内容。

房地产企业内部控制与风险防范  (2天)

房地产企业内部控制与风险防范培训,内容涉及房地产企业内部控制与风险防范,房地产企业内部控制设计及案例分析,房地产全面成本内部控制管理,购买土地阶段的成本管理,财务内部控制体系框架等,旨在使学员掌握房地产企业内部控制与风险防范技能。

企业内部控制管理(沙盘模拟)  (2天)

企业内部控制管理培训,学员通过亲身体验将企业管理中所有流程制度化的过程,发现思维惯性中的盲区,采取正确措施避免控制不利而带来的损失,以实现经营管理合法合规,确保资产安全,提升经营效率和效果,披露真实、准确、完整的财务信息,最终达成企业战略发展的目标。

企业内部控制  (2天)

企业内部控制课程培训,使学员把握内部控制的构成要素,掌握内部控制流程图和控制图流程表的设计,掌握企业风险识别的方法,了解和把握内部控制的重要工具—控制流程图和流程表的设计、使用。

的两个层面

二、内部控制规范解读
(一)内部控制基本规范
1)总则                 2)内部环境               3)风险评估
4)控制活动             5)信息与沟通             6)内部监督       

(二)内部控制应用指引
1)资金                  2)采购                  3)资产
4)销售                  5)工程项目              6)研究与开发     
7)担保                  8)业务外包              9)财务报告
10)组织架构            11)发展战略             12)人力资源
13)企业文化            14)社会责任             15)全面预算
16)合同管理            17)内部信息传递         18)信息系统

(二)内部控制评价指引
1)总则                         2)内部控制评价的内容和标准
3)内部控制评价的程序和方法     4)内部控制缺陷认定和评价报告

三、内部控制的基本方法介绍
1. 不相容职务分离
2. 授权审批
3. 会计系统
4. 财产保护
5. 预算控制(结合企业制度进行流程分析示例)
 预算管理组织
 预算目标确定(流程与关键点)
 预算编制(流程与关键点)
 预算执行控制(流程与关键点)
 预算分析(流程与关键点)
 预算考核(流程与关键点)
6. 运营分析
7. 绩效考评
8. 审计监督

四、内部控制方法如何运用到经营管理流程中
1. 货币资金管理中的内部控制(结合企业制度进行流程分析)
 控制流程
 关键控制点
 控制文档
2. 采购环节内部控制(结合企业制度进行流程分析)
 控制流程
 关键控制点
 控制文档
3. 销售环节内部控制(结合企业制度进行流程分析)
 控制流程
 关键控制点
 控制文档
4. 资产管理(存货、应收账款、固定资产)中的内部控制(结合企业制度进行流程分析)
 控制流程
 关键控制点
 控制文档
5. 内部投资(工程项目)环节内部控制(结合企业制度进行流程分析)
 控制流程
 关键控制点
 控制文档
6. 对外投资环节内部控制
7. 担保业务中的内部控制
8. 合同管理中的内部控制
9. 其他经营管理环节内部控制
10. 内部控制手册建设示例

五、集团公司的内部控制——母子公司财务控制
1. 财务负责人委派制
2. 财务信息控制
3. 资金集中管理
4. 内外部审计控制
5. 内部控制的统一
6. 出资人预算控制
7. 重大财务活动权限控制

六、企业风险识别与预警机制
备  注

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