企业内部控制与审计

    你对“内部控制”的理解
    如何登上“金字塔”
    “财务总监”的来历
    国际企业财务总监定位
    财务组织结构中的内控设置

    风险来自何方
    企业何时需要规范
    人是要犯错误的
    制度性过错的特征
    制度性过错的危害

    “无形”变“有形”??朱熔基的遗憾
    控制体验游戏
    内控就是修路
    控制的基本理念
    邓小平的体会

    内部控制制度所追求的效果
    内控控制的矛盾体
    内部控制功能结构
    内控设计六最原则
    十六个案例分析与讨论

    八大权限分离
    分权准则总结
    分权的基本方式
    牵制基本原则
    制衡的基本方式

    请对上述案例进行制衡设计
    流程绘制基本标识
    关联接口岗位设置
    控制关键点设置
    关键点预警设置

    根据公司实际情况绘制下列控制流程
    证据控制
    入帐控制
    现金控制
    银行帐户控制

    采购控制
    物料控制
    销售控制
    用工控制
    再控制——内部审计

    内部审计的误区
    内部审计的工作模式
    内部审计处理 
       内部质询 
       内部风险提示 

       审计结论
    流程控制优化
    案例十七
    控制评价和流程优化原则
    无效或低效控制鉴别

    流程优化与再造
    请对上述流程进行优化
    内部控制制度的“两驾马车”
    内部控制制度实施中文化冲突
    再回首