企业内部控制与审计
编号:9644
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内容提示:“千里之堤,毁于蚁穴”,在市场竞争日趋激烈的今天,企业规模不断扩大,运营风险日益增高,如果没有一套完善、有效的内部控制系统,就很容易因各种内部原因流失资源,甚至陷入危机或破产的境地,巴林银行的倒闭,亚细亚的衰败,都在说明建立企业内部控制体系
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课程特色与背景
“千里之堤,毁于蚁穴”,在市场竞争日趋激烈的今天,企业规模不断扩大,运营风险日益增高,如果没有一套完善、有效的内部控制系统,就很容易因各种内部原因流失资源,甚至陷入危机或破产的境地,巴林银行的倒闭,亚细亚的衰败,都在说明建立企业内部控制体系,防范企业营运风险是构筑企业可持续竞争力的关键要素。
那么如何客观地评价企业经营风险?如何通过有效的内部控制加强企业各环节的运营管理,确保经营的效果和效率?如何通过合理的内部审计发现组织潜在的风险和经营管理中的漏洞……
课程大纲
你对“内部控制”的理解
如何登上“金字塔”
“财务总监”的来历
国际企业财务总监定位
财务组织结构中的内控设置
风险来自何方
企业何时需要规范
人是要犯错误的
制度性过错的特征
制度性过错的危害
“无形”变“有形”??朱熔基的遗憾
控制体验游戏
内控就是修路
控制的基本理念
邓小平的体会
内部控制制度所追求的效果
内控控制的矛盾体
内部控制功能结构
内控设计六最原则
十六个案例分析与讨论
八大权限分离
分权准则总结
分权的基本方式
牵制基本原则
制衡的基本方式
请对上述案例进行制衡设计
流程绘制基本标识
关联接口岗位设置
控制关键点设置
关键点预警设置
根据公司实际情况绘制下列控制流程
证据控制
入帐控制
现金控制
银行帐户控制
采购控制
物料控制
销售控制
用工控制
再控制——内部审计
内部审计的误区
内部审计的工作模式
内部审计处理
内部质询
内部风险提示
审计结论
流程控制优化
案例十七
控制评价和流程优化原则
无效或低效控制鉴别
流程优化与再造
请对上述流程进行优化
内部控制制度的“两驾马车”
内部控制制度实施中文化冲突
再回首
课程主讲
温兆文Mark Wen
著名财务管理专家,温先生曾在多米诺喷码技术、摩托罗拉、罗士顿普瑞纳等多家著名公司任财务总监、会计部经理,资金部总经理等职,在财务管理方面拥有丰富的操作经验。温先生曾在公司总部机构和全国几十个分公司范围内组织、构建并领导实施全面预算体系、内部控制体系、财务分析体系;其编写的预算运作标准程序(SOP),成为该公司财务管理第一本“圣经”。
专长领域
温老师的课程包括:国际规范预算编制与控制进阶训练,国际企业财务分析技能进阶训练,财务经理能力模型与职业修炼,企业内部控制与审计等,这些课程无不体现出:先进规范,实战进阶,轻松好用特征,使学员在感受温老师的深厚财务功底和品格修炼的同时,得到道与术的全面提升。
服务客户
接受过温老师服务的客户包括电子,机械,汽车,化工,食品,医药等领域的近千家企业,在以往的培训中满意度高达98%,更有90%的满分率。近期的客户有:ABB,TCL,奥克斯,百事饮料,百特医疗,长安铃木,东海粮油,方正科技,飞利浦,芬欧汇川,葛兰素史克,海尔,华为技术,霍尼韦尔,江钻股份,金蝶软件,理光传真机,联想电子,柳州五菱,美的集团,纳贝斯克,方太厨具,日立,三菱重工,生益科技,丰田汽车,嘉里粮油,太阳神集团,卫康光学,西门子,小天鹅,雅马哈,亚星客车,永新彩管,宇通客车,正大康地,重庆隆鑫,住友电工等数百家知名企业。
课程对象
企业经营管理层以及财务主管经理,包括:总经理/副总,财务总监/经理,内控/内审部经理,采购部、销售部经理以及其他部门管理人员。
备 注
举办时间:2007年11月21-22日
举办地点:上海
课程费用:2800元/人(含培训费、资料费、午餐等)

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