企业内部控制与审计

编号：9644

举办时间：2007-11-21（已过期）
会务组织：中华品牌管理网
现有评论：0条 (我要发言)
课时安排：2天
讲师：温兆文
关注度：787
举办地点：上海
课程类别：财务税务
课程费用：2800元
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内容提示：“千里之堤，毁于蚁穴”，在市场竞争日趋激烈的今天，企业规模不断扩大，运营风险日益增高，如果没有一套完善、有效的内部控制系统，就很容易因各种内部原因流失资源，甚至陷入危机或破产的境地，巴林银行的倒闭，亚细亚的衰败，都在说明建立企业内部控制体系
关键字：内部控制审计

课程特色与背景

“千里之堤，毁于蚁穴”，在市场竞争日趋激烈的今天，企业规模不断扩大，运营风险日益增高，如果没有一套完善、有效的内部控制系统，就很容易因各种内部原因流失资源，甚至陷入危机或破产的境地，巴林银行的倒闭，亚细亚的衰败，都在说明建立企业内部控制体系，防范企业营运风险是构筑企业可持续竞争力的关键要素。

那么如何客观地评价企业经营风险？如何通过有效的内部控制加强企业各环节的运营管理，确保经营的效果和效率？如何通过合理的内部审计发现组织潜在的风险和经营管理中的漏洞……

课程大纲

    你对“内部控制”的理解
    如何登上“金字塔”
    “财务总监”的来历
    国际企业财务总监定位
    财务组织结构中的内控设置

    风险来自何方
    企业何时需要规范
    人是要犯错误的
    制度性过错的特征
    制度性过错的危害

    “无形”变“有形”??朱熔基的遗憾
    控制体验游戏
    内控就是修路
    控制的基本理念
    邓小平的体会

    内部控制制度所追求的效果
    内控控制的矛盾体
    内部控制功能结构
    内控设计六最原则
    十六个案例分析与讨论

    八大权限分离
    分权准则总结
    分权的基本方式
    牵制基本原则
    制衡的基本方式

    请对上述案例进行制衡设计
    流程绘制基本标识
    关联接口岗位设置
    控制关键点设置
    关键点预警设置

    根据公司实际情况绘制下列控制流程
    证据控制
    入帐控制
    现金控制
    银行帐户控制

    采购控制
    物料控制
    销售控制
    用工控制
    再控制——内部审计

    内部审计的误区
    内部审计的工作模式
    内部审计处理
       内部质询
       内部风险提示

       审计结论
    流程控制优化
    案例十七
    控制评价和流程优化原则
    无效或低效控制鉴别

    流程优化与再造
    请对上述流程进行优化
    内部控制制度的“两驾马车”
    内部控制制度实施中文化冲突
    再回首

课程主讲

    温兆文Mark Wen
    著名财务管理专家，温先生曾在多米诺喷码技术、摩托罗拉、罗士顿普瑞纳等多家著名公司任财务总监、会计部经理，资金部总经理等职，在财务管理方面拥有丰富的操作经验。温先生曾在公司总部机构和全国几十个分公司范围内组织、构建并领导实施全面预算体系、内部控制体系、财务分析体系；其编写的预算运作标准程序（SOP），成为该公司财务管理第一本“圣经”。

    专长领域
    温老师的课程包括：国际规范预算编制与控制进阶训练，国际企业财务分析技能进阶训练，财务经理能力模型与职业修炼，企业内部控制与审计等，这些课程无不体现出：先进规范，实战进阶，轻松好用特征，使学员在感受温老师的深厚财务功底和品格修炼的同时，得到道与术的全面提升。
服务客户

    接受过温老师服务的客户包括电子，机械，汽车，化工，食品，医药等领域的近千家企业，在以往的培训中满意度高达98%，更有90%的满分率。近期的客户有：ABB，TCL，奥克斯，百事饮料，百特医疗，长安铃木，东海粮油，方正科技，飞利浦，芬欧汇川，葛兰素史克，海尔，华为技术，霍尼韦尔，江钻股份，金蝶软件，理光传真机，联想电子，柳州五菱，美的集团，纳贝斯克，方太厨具，日立，三菱重工，生益科技，丰田汽车，嘉里粮油，太阳神集团，卫康光学，西门子，小天鹅，雅马哈，亚星客车，永新彩管，宇通客车，正大康地，重庆隆鑫，住友电工等数百家知名企业。

课程对象

企业经营管理层以及财务主管经理，包括：总经理/副总，财务总监/经理，内控/内审部经理，采购部、销售部经理以及其他部门管理人员。

备注

举办时间：2007年11月21-22日
举办地点：上海
课程费用：2800元/人（含培训费、资料费、午餐等）

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课程标题：企业内部控制与审计

课程编号：9644

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