《有效增长的全面预算》训战班
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向华为学增长-全面预算管理训战班-基于战略的全面预算管理与成本管控,旨在理解公司经营本质,匹配公司的业务发展阶段,找到适合自己的全面预算管理模式;理解业务战略,实现业财融合,更有针对性的弹性管理;在目标确定(责)、预算授予(权)和绩效评价(利)间达到平衡,牵引业务改进。
向华为学习经营预算管理

《有效增长的全面预算》训战班课程特色与背景
课程详情商场如战场 ,企业在一个高度不确定的环境中求 生 ,有效且合理的经营方式可以帮助企业明确在未来 一段时间内做什么可以提高存活率 ,《企业的全面经 营管理》实质上是企业战略目标量化的过程 ,是企业 资源配置的数字化体现。核心价值:1.理解公司经营本质,匹配公司的业务发展阶段,找到适合自己的全面预算管理模式2.理解业务战略,实现业财融合,更有针对性的弹性管理3.在目标确定(责)、预算授予(权)和绩效评价(利)间达到平衡,牵引业务改进4.适当划分经营单元(责任中心)激发组织活力,实现经营成功从偶然到必然企业全面预算管理常见8大问题1.全面预算是财务的事情,跟公司战略没有承接(割裂)2.3-5年的战略预算如何与1年的年度预算结合3.整体预算目标如何落实到适合的经营组织或部门(责任中心)去执行落地?4.预算管控如何做到弹性管理? 避免预算管控刚性对业务和结果的负向影响5.如何挑战应对预算过程中的各类PK?收入目标太多,费用预算太少6.集成业务计划,通过通过滚动预测管理,实现人、财、物的一体化运作7.预算和核算的财务数据如何打通?只有准确的核算结果,才能产生正向激励8.成本不仅仅是生产制造和采购部分,还包括后续的供应链、服务安装等,要从研发开始设计产品生命周期成本
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课程大纲
Day 1:经营策略落地第一部分:承接战略规划 ,解码经营思想一、经营思想:1. 战略管理流程DSTE:站在后天看明天2. 战略工具: BLM: 11个要素 ,逻辑严密、缺一不可3. 经营解码设计4. 华为经营思想:长期有效增长 ,经营目标协调统一二、经营指引: “自上而下”的公司管理层经营改进诉求1. 经营管理的抓手:计划、预算、预测 ( PB&F)2. 经营关键假设:应对未来不确定性3. PB&F机制下集团与事业部职责划分 (预算)4. 年度商业计划流程:人财事集成5. 集团业务分类:合并同类项 ,经营指引基础6. 客户视角看集团经营指引:6大方面 , 围绕客户设定方向7. BU层面:经营指引转化为各级组织经营约束条件三、经营规则:1. 经营规则对业务行为的牵引:管理要求如体现在核算数据中, 并牵引业务日常行为2. 支撑责任中心的管理核算体系:会计/经营/考核报告3. 管理核算方案4. 核算权是最大的指挥权:建立数据治理机制 ,客观规则评价课程大纲 Day 2:确定经营目标 ,激发活力第二部分:在经营指引和规则牵引下 , 明确目标1. 如何生成经营目标:经营目标生成全景图2. 产出目标 (订货、收入、 回款) :2. 1 集团视角: 自上而下指引 ,看行业/看对手/看自己 ,相对市场 占有率挑战自我2.2 一线视角: “自下而上”的机会点验证 ,以客户为源头、 以 项目为基础3. 资源获取:基于产出承诺 , 自助获取资源 , 自我约束和改进4. 预算过程也是业务规划过程:成本规划、集成计划、运作效率5. 利用基线合理管控预算过程中的各类内耗6. 华为“目标/机会/策略/计划/资源”一致性校验7. 预算结果与经营目标的关系7. 1 理想主义的经营目标 — 挑战不可能7.2 现实主义的预算结果 — 有效规划 ,合理配置资源第三部分: 明确各部门定位组织授权:基于组织责任中心定位 ,合理分权1. 四大类责任中心:利润中心、收入中心、成本中心、费用中心2. 集团和下属利润中心间的事权、财权、人权分配3. 利益驱动下的双利润中心“拧麻花”机制 ,巩固“胜者举杯相 庆、败者拼死相救”文化课程大纲 Day 3:力出一孔利出一孔 ,过程管控第四部分:力出一孔利出一孔客观设定利润中心的绩效方案 ,贯彻三原则:1. 协同:纵向协同支撑目标、横向协同支撑业务流程2. 平衡:考核指标牵引长、短期利益3. 独特价值:绩效指标必须体现部门和岗位的独特价值4. 华为责任中心定位和绩效指标 ,如何与组织架构同步演变第五部分:经营过程管控三大管理秘诀:滚动预测、费用弹性预算、一报一会一、滚动预测 — 将被动应对转为主动出击1. 滚动预测结合三类数据:财务数据、业务信息、未来洞察2. 预测如何考核?预测与经营目标的关系如何?二、费用弹性预算 — 应对不确定性 ,动态稳健配置资源1. 基于季度滚动预测目标获取资源及各类费用的弹性预算应用三、让月度经营分析成为管控利器 ,实现集团经营协同1. 经营分析会成功的核心在于调动业务线经营积极性2. “一报一会”:五层金字塔模型、流程和细节3. 经营风险管控总结:1. PF&F“五步法” – 各企业可行的经营管理机制2. 华为的成功不是偶然 ,我们一起让经营成功从偶然走向必然!
课程主讲
石老师资深经营管理专家业财融合&财经转型首席专家18年跨行业经营管理经验华为原亚太项目财务负责人、核心网产品线CFO被企业家评价为“最懂业务的财经专家”专业经验:Ø 18年跨行业财经管理经验:经历区域市场、产品研发及交付回款的全流程 财务管理;在中长期财务战略规划、预算执行及监控、费用监控、项目财务 模型及融资、税务筹划、外汇核算等方面经验丰富。Ø 丰富的业务流程变革经验:在华为深度卷入LTC (销售) 、 IPD (研发) 和 IFS (财经) 业务流程变革 ,主导全球报价流程变革试点;参与数百个项目 的投标和合同商务谈判 ,建立了以市场为导向的财经模式。Ø 国际化视野:并先后在澳大利亚、马来西亚、 印度尼西亚等亚太国家工作7 年 ,成功带领近百人的跨文化财务团队。Ø 咨询辅导经验: 5年以来长期陪跑客户经营管理 ,对华为经营管理在2B、 2C企业不同发展阶段的成功落地 ,有深刻的理解和咨询辅导经验。服务客户 (部分) :Ø 2B科技:科大讯飞、联想、 明源云、杉川机器人、舜宇光学、歌尔股份、 烽火通讯、视源股份、宁德新能源、 以岭药业、海大股份等Ø 2C消费:TCL、方太、海尔、快手、 Oppo、 欧普照明、伊利等Ø 国企:招商局、华润、 CMEC、成飞集团、 中石化、宝武钢铁等Ø 其他:德邦快递、顺丰快递、龙净环保、聚光科技等
课程对象
董事长/总裁+“营销+研发+战略+人力资源+财经” 等核心经营班子
备注
课程费用:16800元/人;128000元/10人(含5餐)学习方式/ learning style训战结合+案例分析+现场辅导
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