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“社保改嫁税务”与个税新法后企业的痛点及人力资源管理应对优化方案

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“社保改嫁税务”与个税新法后企业的痛点及人力资源管理应对优化方案
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“社保改嫁税务”与个税新法后企业痛点课程,旨在帮助了解新政收模式下,社保缴费违法的乱象;了解社保由税务部门统一征收的大环境、给企业带来的影响分析;学习降低社保缴费基数的有效办法,新个税政策的梳理和分析、解读;掌握新政收模式下,员工的收入配置设计
社保缴费配置设计缴费基数资源管理

“社保改嫁税务”与个税新法后企业的痛点及人力资...课程特色与背景

课程背景:
    在国家全面推行个人所得税改革、金税三期等政策背景下,企业运营尤其是财务工作面临翻天覆地的变化,很多以往的日常操作习惯都需要改变。企业的发展面临严峻考验,经营成本居高不下,人力成本与日俱增,企业压力大;而另一方面,员工的薪资、奖金、劳务费发放税负高,员工入账少抱怨多;企业的发票、报销、流程烦不胜烦,成本控制依然不明显。
    《个人所得税法实施条例》已颁布;10月起调个税起征点;2019年1月1日修正案正式实施;
   金税三期上线,个税报表改版;员工薪酬策略面临优化难题?
   社保五险并四险,社保费率调整;企业社保审计该如何应对?
   
   五证合一,个税社保紧密相连;人力资源从业人员如何突破传统的薪酬管理模式、求新求变,新形势下,企业如何合理优化经营成本?如何突破传统薪酬管理模式?如何控制金税三期下的经营风险?

课程大纲

一、新征收模式,社保缴费
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“社保改嫁税务”与个税新法后企业的痛点及用人成本管理优化方案  广州 2018/10/19(1天)

“社保改嫁税务”与个税新法后课程,旨在帮助了解新政收模式下,社保缴费违法的乱象;了解社保由税务部门统一征收的大环境、给企业带来的影响分析;学习降低社保缴费基数的有效办法,新个税政策的梳理和分析、解读;掌握新政收模式下,员工的收入配置设计。

“社保改嫁税务”与个税新法后企业的痛点及人力资源管理应对优化方案  其他 2018/10/20(2天)

“社保改嫁税务”与个税新法后企业痛点课程,旨在帮助了解新政收模式下,社保缴费违法的乱象;了解社保由税务部门统一征收的大环境、给企业带来的影响分析;学习降低社保缴费基数的有效办法,新个税政策的梳理和分析、解读;掌握新政收模式下,员工的收入配置设计。

违法乱象有哪些?
1. 社保由税务部门统一征收的大环境、给企业带来的影响分析   
2. 社会保险缴纳方式的趋势
3. 如何解决“应缴未缴”情况?
4. 如何解决试用期员工“社保欠缴”情况?
5. 如何解决因人事变动而出现的“社保漏缴”情况?
6. 如何界定因“社保缴费基数
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“社保改嫁税务”与个税新法后企业的痛点及用人成本管理优化方案  广州 2018/10/19(1天)

“社保改嫁税务”与个税新法后课程,旨在帮助了解新政收模式下,社保缴费违法的乱象;了解社保由税务部门统一征收的大环境、给企业带来的影响分析;学习降低社保缴费基数的有效办法,新个税政策的梳理和分析、解读;掌握新政收模式下,员工的收入配置设计。

“社保改嫁税务”与个税新法后企业的痛点及人力资源管理应对优化方案  其他 2018/10/20(2天)

“社保改嫁税务”与个税新法后企业痛点课程,旨在帮助了解新政收模式下,社保缴费违法的乱象;了解社保由税务部门统一征收的大环境、给企业带来的影响分析;学习降低社保缴费基数的有效办法,新个税政策的梳理和分析、解读;掌握新政收模式下,员工的收入配置设计。

不实”的企业责任?
7. 会不会补征?会不会有罚款及滞纳金?
老板要注意了!社保按最低标准交?飞机都不让你坐了!
二、社会保险可以秋后算账吗?
1. 税务部门征收社保与人社部门征收社保的口径有何差异?
2. 新征收模式下企业原来少缴、没缴社保的问题是否会被追责?
3. 新征收模式下,合规化缴费,职工成本要承担多少?
4. 在不涨薪情形下,招聘工作将面临怎么样的压力?
5. 新征收模式下,如何调整传统用工的匹配方式或结算方式?
6. 新征收模式下,使用学生实习、超龄雇佣、小时工、兼职工等特殊用工是否纳入企业单方缴费基数?
7. 新征收模式下,高收入群体缴费是否纳入三倍封顶?
8. 新征收模式下,通过第三方人力公司社保违规是否会关联到本企业?
9. 社保缴费基数、住房公积金和个税的金额是否要统一起来?
10. 残疾人就业保障金征收可以避免吗?
11. 三个月内的过渡期内,企业可以如何提前做好布局工作?
三、社保统征及个税改革下的人资管理要点提示
1、明晰各类用工方式下的社保缴费与个税申报
1.临时用工的社保缴费与个税申报
2.劳务派遣的社保缴费与个税申报
3.退休返聘的社保缴费与个税申报
4.集团派遣的社保缴费与个税申报
2、规范各类津贴补贴的个税申报与纳税安排
1.差旅费津贴与误餐补助个人所得税纳税风险与规划
2.交通补贴与通讯补贴个人所得税纳税风险与规划
3.住房补贴、生育津贴个人所得税纳税风险与规划
4.防暑降温费、取暖费补贴个人所得税纳税风险与规划
3、理清各类保险金的缴费“关节”与个税待遇
1.免税保险金个人所得税纳税风险与规划
2.应税保险金个人所得税纳税风险与规划
3.企业年金与职业年金个人所得税纳税风险与规划
4.商业健康险个人所得税纳税风险与规划
5.税收递延型商业养老保险个人所得税纳税风险与规划
4、统筹奖金、福利发放模式与纳税规划
1.应税内部奖金个人所得税纳税风险与规划
2.应税外部奖金个人所得税纳税风险与规划
3.全年一次性奖金个人所得税纳税风险与规划
4.员工福利的发放口径、纳税风险与个税规划
5.辞退福利发放标准、发放方式与个税规划
5、警惕“工薪所得”转型下的个税申报风险
1.“工薪所得”向“经营所得”转型模式与风险提示
2.“工薪所得”向“财产所得”转型模式与风险提示
四、降低社保缴费基数的有效办法
1. 工资总额≠个税基数≠社保基数
1) 很多单位就直接按照发给大家的每月工资计算社保缴费基数,这就完全不对了。
2) 你知道工资薪金中22项不需缴个税吗?
3) 社保缴费基数是应发工资还是实发工资呢?答案也许都不是。
2. 新个税修正案政策梳理与分析
1) 扣缴个人所得税报告表:含税收入额=收入额+免征所得税+税前扣除项目
2) 专项附加扣除(子女教育、赡养老人、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金)具体操作前瞻。
3. 优化薪酬结构
1) 薪酬模式重组,发挥每一笔钱的最大能量
2) 案例解析企业优化薪酬结构策略
3) 选择不同工作时间制度依法降低加班工资支出
4. 年终奖的存废变数与支付设计,避免全员社保基数增加
1) 年终奖:发的不是钱,是智慧
2) 年终奖的两面性
5. 用工思维的革命——多元化用工
1) “灵活用工”的用工模式能否为企业带来更低的用工成本和更高的产能效率?
2) 人力资源外包服务市场将有近20年的快速成长期,你们会选择使用吗?
3) 企业人力资源外包中存在的风险及对策。
五、新征收模式下,员工收入配置如何再设计?
1. 如何调整员工部分补贴支出形式?
2. 如何进行合理设计员工福利补贴?
3. 如何积极建立企业年金和补充医疗保险?
4. 形成对外有竞争力且内部公平的薪酬福利体系
5. 薪酬与所得税的关系
6. 节税筹划方法

课程主讲

    企业法律顾问;西安交大客座讲师;薪酬绩效管理咨询师 ;海工、大型制造业、房地产行业HRD;
【实战经验】
    六年外资企业及六年民营企业实践管理经验,积累了丰富的管理实战与心得。本着“术有专攻”的学习态度,一直在企业管理领域不断学习、实践与总结,探索企业执行力与管理提升的高效训练之道,凭借多年的管理实战经验,在人力资源训练与团队建设方面造诣斐然。
   坚持与企业实际发展相结合,每年定量全程参与不同类型企业的咨询项目,以此保证课程内容实战、实操,不脱离企业。培训过程中结合企业实际,采用深入浅出、浅显易懂的授课方式,赢得了学员的尊重和敬仰。
【主讲课程】
《“社保改嫁税务”与个税新法后企业的痛点及人力资源管理
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应对优化方案》 2天
《人力资源规划实操与实施方案》1天     《组织优化、岗位分析与职责管理》/2天
《基于能力的人才招聘与面试》/2-3天    《如何设计与开发培训课程+培训管理体系与培训需求的搭建》/2天
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《如何有效预防和化解劳动用工风险》/2天  《劳动法在企业人力资源中的应用》 1-2/天
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【服务部份客户】
    银行业务:中国银行(山东、河北、河南)、工商银行(厦门、重庆、太原)、农商银行(福建、威海、临沂)、邮政银行(石家庄、烟台);
   电力行业:石家庄国电、山东国电、福建国电、太原国电、厦门电力公司、东营电力公司、淄博电力公司、济南电力公司;
   集团企业:南山集团、龙口港集团、道恩集团、绣锦集团、商城集团、浪莎集团、梦娜集团、恒信电器、奥德集团、利德集团、华川集团、晨龙集团、西工集团、星月集团、尖峰集团、浦峰集团、真爱集团、金哥集团、野风集团、通达集团、丁豪集团、东磁集团;
   制造企业:侨蒙服饰、丰臻饰品、亿源光电、龙发餐具、红伟工贸、云环锁业、巨龙箱包、飞雁缝纫、凯歌服饰、大众制衣、法兴锁业、陈震广告、鑫环饰链、双鑫饰品、申翊塑料、顺隆相框、鸿鹄工艺、天目琴行、贝尔饰品、振华彩印、伯虎链条、诚俊饰品、西美饰品、环宇塑料、丽钻饰品、丹溪酒业、星力包纱、钦氏工艺、实信织带、人和水晶、先锋体育、远大汽车、明月化纤、永久弹簧、百佳超市等

课程对象

企业中高管、财务人员、社保相关管理人员、人力资源管理相关人员等
备  注

课程费用:3200元/人(包括场地费、培训费、教材费、税费以及上下午茶点等)

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课程主题:
“社保改嫁税务”与个税新法后企业的痛点及人力资源管理应对优化方案
课程编号:267977 
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